Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná a jeho plnenie v roku 2005 |
| BEŽNÝ ROZPOČET
NA ROK 2005
|
plnenie k 31.12.2005
|
| |
|
|
|
|
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU v tisícoch Sk |
plán tis. Sk
|
plnenie tis. Sk
|
plnenie %
|
|
28 707 |
29 472 |
103 |
| DAŇOVÉ PRÍJMY |
plán tis. Sk
|
plnenie tis. Sk
|
plnenie %
|
| Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku |
14 000 |
|
15 855 |
113,3 |
| Dane z príjmov fyzických a právnických osôb |
|
|
|
|
| Dane z nehnuteľností |
4 100 |
|
4 307 |
105,1 |
| Daň z pozemkov |
|
2 600 |
2 807 |
108,0 |
| Daň zo stavieb |
|
1 440 |
1 440 |
100,0 |
| Daň z bytov |
|
60 |
60 |
100,0 |
| Domáce dane na tovary a služby |
1 294 |
|
1 037 |
80,1 |
| Daň za psa |
|
74 |
74 |
100,0 |
| Daň za ubytovaciu kapacitu |
|
60 |
42 |
70,0 |
| Daň za výherné automaty /13 x 40/ |
|
520 |
620 |
119,2 |
| Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty |
|
60 |
25 |
41,7 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva - |
|
580 |
276 |
47,6 |
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY |
plán tis. Sk
|
plnenie tis. Sk
|
plnenie %
|
| Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku |
2 350 |
|
2 339 |
99,5 |
| Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda |
|
200 |
157 |
78,5 |
| Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby |
|
800 |
786 |
98,3 |
| Prenájom - nájomné byty |
|
1 350 |
1 396 |
103,4 |
| Administratívne poplatky |
1 040 |
|
513 |
49,3 |
| Správne popl.od fyz.osôb - rozhodnutia pokuty |
|
880 |
392 |
44,6 |
| Správne poplatky - matrika |
|
160 |
121 |
75,6 |
| Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb |
335 |
|
241 |
71,9 |
| Ostatné miestne poplatky ( hlásenie, kopírovanie) |
|
90 |
95 |
105,6 |
| Poplatok za opatrovaných |
|
185 |
92 |
49,7 |
| Starostlivosť a starších občanov - stravovanie |
|
60 |
54 |
90,0 |
| Miestný poplatok za komunálny odpad a drobný stav.odpad |
2 345 |
|
2 115 |
90,2 |
| |
|
2 345 |
2 115 |
90,2 |
| Ostatné príjmy |
1 720 |
|
1 416 |
82,3 |
| Cintorínske poplatky |
|
40 |
32 |
80,0 |
| Príjmy z výťažkov lotérie a iných podobných hier |
|
80 |
20 |
25,0 |
| Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb |
|
600 |
364 |
60,7 |
| Príjmy z prevodov z peňažných fondov |
|
1 000 |
1 000 |
100,0 |
| Príjmy z účtov finančného hospodárenia |
147 |
|
136 |
92,5 |
| Príjmy od klientov stacionára |
74 |
|
87 |
117,6 |
| GRANTY A TRANSFÉRY |
plán tis. Sk
|
plnenie tis. Sk
|
plnenie %
|
| Granty ( príspevky) |
1 000 |
|
1 009 |
100,9 |
| Dotácia z KSU |
|
120 |
125 |
104,2 |
| Združenie obcí na spoločný úrad |
|
880 |
884 |
100,5 |
| Transféry (dotácie) |
228 |
|
228 |
100,0 |
| Decentralizačná dotácia na činnosť matriky |
|
228 |
228 |
100,0 |
| Dotácia na kultúru a na voľby |
|
|
100 |
|
| Soc.sféra - aktivačný príspevok a rodinné |
74 |
74 |
89 |
120,3 |
| Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na školstvo |
|
7 377 |
7 808 |
105,9 |
| |
|
|
|
|
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU v tisícoch SK |
plán tis. Sk
|
plnenie tis. Sk
|
plnenie %
|
| |
28 707 |
28 192 |
98 |
| SPRÁVA OBCE |
plán tis. Sk
|
plnenie tis. Sk
|
plnenie %
|
| Mzdy a platy |
|
5 175 |
5 053 |
97,7 |
| Odvody do fondov |
|
1 645 |
1 545 |
93,9 |
| Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby |
3 830 |
|
3 830 |
100,0 |
| Elektrická energia |
|
150 |
76 |
50,7 |
| Plyn |
|
250 |
225 |
90,0 |
| Telefón |
|
300 |
281 |
93,7 |
| Poplatky- televízia,rádio |
|
2 |
1 |
50,0 |
| Poštovné |
|
150 |
143 |
95,3 |
| Materiál,náhradné diely a pracovné náradia |
|
447 |
456 |
102,0 |
| Stravovanie |
|
309 |
309 |
100,0 |
| Benzín |
|
100 |
102 |
102,0 |
| Servis a údržba vozidiel , splátka leasingu |
|
174 |
174 |
100,0 |
| Vodné, stočné |
|
30 |
33 |
110,0 |
| Opravy a údržby budov a zariadení |
|
340 |
395 |
116,2 |
| Školenia a kurzy |
|
15 |
17 |
113,3 |
| Výskum mohyly a publikácie |
|
150 |
149 |
99,3 |
| Repre-občerstvenie,dary,ocenenia |
|
385 |
319 |
82,9 |
| Poistenie budov a úrazové pistenie zamestnancov |
|
80 |
91 |
113,8 |
| Prídel do sociálneho fondu |
|
128 |
132 |
103,1 |
| Poplatky, odvody, dane |
|
20 |
31 |
155,0 |
| Advokátske a komerčné služby |
|
40 |
63 |
157,5 |
| Odmeny poslancom a členom komisií |
|
510 |
544 |
106,7 |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
|
250 |
289 |
115,6 |
| Poplatky banke a auditorské služby |
105 |
|
65 |
61,9 |
| Úrok z úveru |
296 |
296 |
296 |
100,0 |
| Splátka úveru štátnemu fondu rozvoja bývania |
534 |
528 |
528 |
98,9 |
| Cestná doprava |
450 |
|
386 |
85,8 |
| Oprava ciest a chodníkov |
|
400 |
291 |
72,8 |
| Štúdie, expertízy a posudky |
|
10 |
10 |
100,0 |
| Geometrické plány |
|
40 |
85 |
212,5 |
| Nakladanie s odpadmi |
2 553 |
|
2 497 |
97,8 |
| Vývoz odpadu firmou Petmas |
|
1 107 |
1 052 |
95,0 |
| Vývoz odpadu IZO Bau a 2 krát ročne |
|
307 |
307 |
100,0 |
| Vývoz plastov firmou Triada |
|
155 |
155 |
100,0 |
| Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake |
|
914 |
914 |
100,0 |
| Nákup vriec |
|
20 |
19 |
95,0 |
| Údržba zberového dvora a oplotenie |
|
20 |
20 |
100,0 |
| Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu |
|
30 |
30 |
100,0 |
| Mestá a obce |
164 |
|
135 |
82,3 |
| Materiál, náhradné diely a opravy |
|
50 |
81 |
162,0 |
| Údržba detských ihrísk |
|
4 |
4 |
100,0 |
| Štúdia - rekreačný park za hrádzou |
|
60 |
0 |
0,0 |
| Štúdie expertízy a posudky - nám.sv.Martina - doplatok |
|
50 |
50 |
100,0 |
| Ochrana prírody a krajiny |
405 |
|
405 |
100,0 |
| Materiál a náhradné diely |
|
40 |
40 |
100,0 |
| Sadenice, stromy a kríky |
|
45 |
66 |
146,7 |
| Pohonné hmoty |
|
80 |
80 |
100,0 |
| Servis, opravy a údržba vozidla |
|
50 |
34 |
68,0 |
| Údržba verejnej zelene |
|
50 |
40 |
80,0 |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
|
140 |
145 |
103,6 |
| Verejné osvetlenie |
1 316 |
|
1 316 |
100,0 |
| Spotreba elektrickej energie |
|
1 066 |
1 080 |
101,3 |
| Materiál a náhradné diely |
|
50 |
35 |
70,0 |
| Oprava verejného osvetlenia a semafóru |
|
200 |
201 |
100,5 |
| Obecný kultúrny a športový klub - príspevok |
2 618 |
|
2 618 |
100,0 |
| Miestny rozhlas |
30 |
|
2 |
6,7 |
| Oprava miestneho rozhlasu |
|
30 |
2 |
6,7 |
| Cintoríny |
166 |
|
158 |
95,2 |
| Spotreba elektrickej energie |
|
25 |
17 |
68,0 |
| Vodné, stočné |
|
5 |
13 |
260,0 |
| Materiál a náhradné diely |
|
22 |
3 |
13,6 |
| Údržba cintorínov - Stríž, vymaľovanie |
|
114 |
125 |
109,7 |
| Transféry - dotácie |
290 |
|
276 |
95,2 |
| Spoločenské organizácie,združenia,nadácie,cirkvi |
|
260 |
255 |
98,1 |
| Členské príspevky -združ.miest a obcí a reg.centrum vzdelávania |
|
30 |
21 |
70,0 |
| Školy a školské zariadenia |
6 560 |
|
6 558 |
100,0 |
| Základná škola-školská družina |
|
260 |
260 |
100,0 |
| Materská škola |
|
2 967 |
2 967 |
100,0 |
| Základná umelecká škola |
|
1 983 |
1 983 |
100,0 |
| Školská jedáleň |
|
1 090 |
1 090 |
100,0 |
| MŠ rekonštrukcia |
|
260 |
258 |
99,2 |
| Ďalšie sociálne služby - stacionár |
425 |
|
425 |
100,0 |
| Mzdy a odvody |
|
290 |
289 |
99,7 |
| Energie |
|
52 |
57 |
109,6 |
| Ostatné náklady |
|
33 |
33 |
100,0 |
| Stravné |
|
50 |
46 |
92,0 |
| Ďalšie sociálne služby - staroba |
502 |
|
466 |
92,8 |
| Stravovanie |
|
160 |
155 |
96,9 |
| Občerstvenie |
|
45 |
25 |
55,6 |
| Príspevok na sociálny taxík |
|
72 |
75 |
104,2 |
| Jednorazové peňažné dávky |
|
225 |
211 |
93,8 |
| Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi |
65 |
|
55 |
84,6 |
| Jednorazové peňažné dávky |
|
65 |
55 |
35,8 |
| Spoločný stavebný úrad |
1 265 |
|
1 265 |
100,0 |
| Mzdy |
|
587 |
587 |
100,0 |
| Odvody do fondov |
|
190 |
177 |
93,2 |
| Poplatok za telefón |
|
30 |
26 |
86,7 |
| Príspevok obce na spoločný stavebný úrad |
|
268 |
238 |
88,8 |
| Kancelárske potreby |
|
70 |
118 |
168,6 |
| Prenájom |
|
120 |
119 |
99,2 |
| Matrika |
313 |
|
313 |
100,0 |
| Mzdy a odvody |
|
280 |
280 |
100,0 |
| Materiál |
|
33 |
33 |
100,0 |
|
 |
|
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 