Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná rok 2006 |
| BEŽNÝ ROZPOČET v tisícoch Sk |
Návrh |
Plnenie
k 30.06.2006 |
návrh
zmeny |
| |
|
|
|
|
|
| |
tis. Sk |
tis. Sk |
tis. Sk |
% |
tis. Sk |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU |
32 394 |
|
19 482 |
60,14 |
32 644 |
| |
|
|
|
|
|
| DAŇOVÉ PRÍJMY |
2 1985 |
|
2 3579 |
107,25 |
250 |
| Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku |
17 333 |
|
9 830 |
56,72 |
|
| Dane z príjmov fyzických osôb |
|
17 333 |
9 830 |
56,72 |
|
| Dane z nehnuteľností |
4 250 |
4 250 |
3 061 |
72,03 |
|
| Domáce dane na tovary a služby |
402 |
|
429 |
106,72 |
|
| Daň za psa |
|
80 |
76 |
95,00 |
|
| Daň za ubytovaciu kapacitu |
|
37 |
14 |
37,84 |
|
| Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty |
|
30 |
9 |
30,00 |
|
| Daň za užívanie verejného priestranstva - |
|
255 |
330 |
129,42 |
250 |
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY |
9 230 |
|
7 918 |
85,79 |
|
| Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku |
2 347 |
|
1 188 |
50,62 |
|
| Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda |
|
160 |
0 |
0,00 |
|
| Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby |
|
767 |
369 |
48,11 |
|
| Prenájom MKS |
|
150 |
63 |
42,00 |
|
| Prenájom - nájomné byty |
|
1 270 |
756 |
59,53 |
|
| Administratívne poplatky |
1 130 |
|
314 |
27,79 |
|
| Poplatok za výherné automaty /14x45/ |
|
630 |
90 |
14,29 |
|
| Správne poplatky od fyzických osôb |
|
380 |
175 |
46,06 |
|
| Správne poplatky - matrika |
|
120 |
49 |
40,84 |
|
| Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb |
226 |
|
83 |
36,73 |
|
| Ostatné miestne poplatky ( hlásenie, kopírovanie) |
|
90 |
42 |
46,67 |
|
| Poplatok za opatrovaných |
|
136 |
41 |
30,15 |
|
| Miestný poplatok za komunálny odpad a drobný stav.odpad |
2 376 |
2 376 |
2 127 |
89,52 |
|
| Zisk z podnikania - penzión |
470 |
470 |
470 |
100,00 |
|
| Ostatné príjmy |
1 030 |
|
631 |
61,27 |
|
| Cintorínske poplatky |
|
40 |
8 |
20,00 |
|
| Príjmy z výťažkov lotérie a iných podobných hier |
|
20 |
9 |
45,00 |
|
| Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb |
|
500 |
144 |
28,80 |
|
| Príjmy z prevodu rezervného fondu |
|
470 |
470 |
100,00 |
|
| Príjmy z účtov finančného hospodárenia |
140 |
140 |
118 |
84,29 |
|
| Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a popl.rodičov |
1 361 |
1 361 |
705 |
51,80 |
|
| Príjmy od klientov stacionára |
150 |
150 |
66 |
44,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
| GRANTY A TRANSFÉRY |
9 022 |
|
5 276 |
58,48 |
630 |
| Granty ( príspevky) |
958 |
|
339 |
35,39 |
|
| Združenie obcí na spoločný úrad |
|
840 |
290 |
34,53 |
|
| Dotácia na stavebnú činnosť z KSU |
|
118 |
49 |
41,53 |
|
| Transféry (dotácie) |
221 |
|
121 |
54,76 |
|
| Decentralizačná dotácia na činnosť matriky |
|
141 |
86 |
61,00 |
|
| Soc.sféra - aktivačný príspevok a rodinné |
|
80 |
35 |
43,75 |
|
| Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na školstvo |
7 843 |
7 843 |
4 356 |
55,54 |
630 |
| |
|
|
|
|
|
| |
tis. Sk |
tis. Sk |
tis. Sk |
% |
tis. Sk |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU v tisícoch SK |
32 394 |
|
15 420 |
47,64 |
32 644 |
| |
|
|
|
|
|
| SPRÁVA OBCE |
32 394 |
|
15 420 |
47,64 |
250 |
| Mzdy a platy |
5 580 |
5 580 |
2 824 |
50,61 |
|
| Odvody do fondov |
2 030 |
2 030 |
819 |
40,35 |
|
| Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby |
4 267 |
|
2 100 |
49,22 |
|
| Elektrická energia |
|
130 |
58 |
44,62 |
|
| Plyn |
|
220 |
155 |
70,46 |
|
| Telefón |
|
300 |
114 |
38,00 |
|
| Poplatky- televízia,rádio |
|
2 |
3 |
150,00 |
4 |
| Poštovné |
|
150 |
85 |
56,67 |
|
| Materiál,náhradné diely a pracovné náradia |
|
400 |
205 |
51,25 |
|
| Stravovanie |
|
250 |
279 |
111,60 |
|
| Benzín |
|
120 |
56 |
46,67 |
|
| Servis a údržba vozidiel , splátka leasingu |
|
150 |
107 |
71,34 |
|
| Vodné, stočné |
|
30 |
156 |
520,00 |
150 |
| Opravy a údržby budov, vrátane škôl a štadióna |
|
710 |
160 |
22,54 |
|
| Školenia a kurzy |
|
20 |
2 |
10,00 |
|
| Mohyly - stála expozícia |
|
150 |
0 |
0,00 |
-150 |
| Repre-občerstvenie,dary,ocenenia |
|
385 |
89 |
23,12 |
|
| Poistenie budov a úrazové pistenie zamestnancov |
|
90 |
35 |
38,89 |
|
| Prídel do sociálneho fondu |
|
120 |
44 |
36,67 |
|
| Poplatky, odvody, dane |
|
10 |
2 |
20,00 |
|
| Advokátske a komerčné služby,štúdie |
|
96 |
88 |
91,67 |
50 |
| Vyúčtovanie stravného,motivačného,školských potrieb a volieb |
|
|
13 |
|
20 |
| Daň z príjmu - penzión |
|
124 |
0 |
0,00 |
-124 |
| Odmeny poslancom a členom komisií |
|
510 |
244 |
47,85 |
|
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
|
300 |
205 |
68,34 |
|
| Poplatky banke a auditorské služby |
60 |
60 |
44 |
73,34 |
|
| Cestná doprava |
1 200 |
|
56 |
4,67 |
|
| Oprava ciest a chodníkov |
|
900 |
53 |
5,89 |
|
| Štúdie, expertízy a posudky |
|
200 |
3 |
1,50 |
|
| Geometrické plány |
|
100 |
0 |
0,00 |
|
| Nakladanie s odpadmi |
2 655 |
|
1 413 |
53,22 |
|
| Vývoz odpadu firmou Petmas |
|
1 152 |
724 |
62,85 |
|
| Vývoz odpadu 2x ročne a likvidácia čierných skládok |
|
260 |
88 |
33,85 |
|
| Vývoz plastov firmou Triada |
|
159 |
81 |
50,95 |
|
| Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake |
|
984 |
455 |
46,24 |
|
| Nákup vriec a výroba nálepiek |
|
40 |
20 |
50,00 |
|
| Údržba zberového dvora a oplotenie |
|
30 |
13 |
43,34 |
|
| Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu |
|
30 |
32 |
106,67 |
|
| Mestá a obce |
225 |
|
52 |
23,12 |
|
| Materiál, náhradné diely a opravy |
|
100 |
19 |
19,00 |
|
| Údržba detských ihrísk |
|
30 |
33 |
110,00 |
|
| Údržba a oplotenie Harušťák |
|
50 |
0 |
0,00 |
|
| Vodomerné šachty , stacionár a OcU |
|
45 |
0 |
0,00 |
|
| OKŠK - vyúčtovanie za rok 2 005 |
350 |
|
312 |
89,15 |
|
| Energie, odstupné a mzdy |
|
350 |
312 |
89,15 |
|
| Ochrana prírody a krajiny |
460 |
|
127 |
27,60 |
|
| Materiál a náhradné diely |
|
50 |
21 |
42,00 |
|
| Sadenice, stromy a kríky |
|
80 |
20 |
25,00 |
|
| Pohonné hmoty |
|
80 |
39 |
48,75 |
|
| Servis, opravy a údržba vozidla |
|
50 |
2 |
4,00 |
|
| Údržba verejnej zelene |
|
50 |
0 |
0,00 |
|
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
|
150 |
45 |
30,00 |
|
| Verejné osvetlenie |
1 330 |
|
941 |
70,76 |
|
| Spotreba elektrickej energie |
|
1 200 |
892 |
74,34 |
300 |
| Materiál a náhradné diely |
|
50 |
9 |
18,00 |
|
| Oprava verejného osvetlenia |
|
80 |
40 |
50,00 |
|
| Miestny rozhlas |
50 |
|
4 |
8,00 |
|
| Oprava miestneho rozhlasu |
|
50 |
4 |
8,00 |
|
| Cintoríny |
126 |
|
104 |
82,54 |
|
| Spotreba elektrickej energie |
|
20 |
13 |
65,00 |
|
| Vodné, stočné |
|
11 |
2 |
18,19 |
|
| Materiál a náhradné diely |
|
12 |
0 |
0,00 |
|
| Údržba cintorínov - Stríž, vymaľovanie |
|
83 |
89 |
107,23 |
|
| Transféry - dotácie |
2 199 |
|
1 310 |
59,58 |
|
| Spoločenské organizácie,združenia,nadácie,cirkvi |
|
2 169 |
1 265 |
58,33 |
|
| Členské príspevky -združ.miest a obcí a reg.centrum vzdelávania |
|
30 |
45 |
150,00 |
|
| Školy a školské zariadenia |
8 432 |
|
4 095 |
48,57 |
|
| Základná škola-školská družina |
|
286 |
0 |
0,00 |
|
| Materská škola |
|
3 264 |
1 632 |
50,00 |
|
| Základná umelecká škola |
|
2 221 |
1 110 |
49,98 |
|
| Školská jedáleň |
|
1 300 |
648 |
49,85 |
|
| Prevod vlastných príjmov na ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠJ |
|
1 361 |
705 |
51,80 |
|
| Ďalšie sociálne služby - stacionár |
664 |
|
299 |
45,03 |
|
| Mzdy a odvody |
|
334 |
155 |
46,41 |
|
| Energie |
|
65 |
103 |
158,47 |
|
| Ostatné náklady |
|
14 |
3 |
21,43 |
|
| Oprava a údržba budovy |
|
170 |
8 |
4,71 |
|
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
|
6 |
6 |
100,00 |
|
| Stravné |
|
75 |
24 |
32,00 |
|
| Ďalšie sociálne služby - staroba |
525 |
|
107 |
20,38 |
|
| Stravovanie |
|
150 |
63 |
42,00 |
|
| Občerstvenie |
|
50 |
0 |
0,00 |
|
| Príspevok na sociálny taxík |
|
80 |
31 |
38,75 |
|
| Jednorazové peňažné dávky |
|
245 |
13 |
5,31 |
|
| Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi |
85 |
|
18 |
21,18 |
|
| Jednorazové peňažné dávky |
|
85 |
18 |
21,18 |
|
| Spoločný stavebný úrad |
1 193 |
|
320 |
26,83 |
|
| Mzdy |
|
530 |
171 |
32,27 |
|
| Odvody do fondov |
|
185 |
92 |
49,73 |
|
| Poplatok za telefón |
|
30 |
14 |
46,67 |
|
| Príspevok obce na spoločný stavebný úrad |
|
268 |
0 |
0,00 |
|
| Kancelárske potreby |
|
120 |
43 |
35,84 |
|
| Prenájom |
|
60 |
0 |
0,00 |
|
| Miestné kultúrne stredisko |
822 |
|
358 |
43,56 |
|
| El.energie |
|
120 |
63 |
52,50 |
|
| Spotreba plynu |
|
200 |
122 |
61,00 |
|
| Vodné stočné |
|
32 |
5 |
15,63 |
|
| Spravodaj obce |
|
150 |
35 |
23,34 |
|
| Spotreba materiálu, knižnica |
|
20 |
17 |
85,00 |
|
| Kultúrne akcie |
|
100 |
72 |
72,00 |
|
| Opravy, údržba a prevádzka |
|
200 |
44 |
22,00 |
|
| Matrika |
141 |
|
117 |
82,98 |
|
| Mzdy a odvody |
|
110 |
115 |
104,55 |
|
| Materiál |
|
31 |
2 |
6,46 |
|
|
 |
|
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 