Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná v r. 2006 - plnenie k 31.12.2006 |
| BEŽNÝ ROZPOČET |
|
Plnenie rozpočtu k 31.12.2006 |
| |
|
|
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU v tisícoch Sk |
|
|
|
% |
| |
33827 |
|
33 479 |
98,97 |
| DAŇOVÉ PRÍJMY |
|
|
|
|
| Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku |
18 784 |
|
18 784 |
100,00 |
| Dane z príjmov fyzických osôb |
|
18784 |
18 784 |
100,00 |
| Dane z nehnuteľností |
4 250 |
4 250 |
4 296 |
101,08 |
| Domáce dane na tovary a služby |
652 |
|
662 |
101,53 |
| Daň za psa |
|
80 |
78 |
97,50 |
| Daň za ubytovaciu kapacitu |
|
37 |
31 |
83,78 |
| Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty |
|
30 |
25 |
83,33 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva - |
|
505 |
528 |
104,55 |
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY |
|
|
|
|
| Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku |
2 347 |
|
2 404 |
102,43 |
| Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda |
|
160 |
70 |
43,75 |
| Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby |
|
767 |
810 |
105,61 |
| Prenájom MKS |
|
150 |
107 |
71,33 |
| Prenájom - nájomné byty |
|
1 270 |
1 417 |
111,57 |
| Administratívne poplatky |
1 130 |
|
1 196 |
105,84 |
| Poplatok za výherné automaty /14x45/ |
|
630 |
720 |
114,29 |
| Správne poplatky od fyzických osôb |
|
380 |
383 |
100,79 |
| Správne poplatky - matrika |
|
120 |
93 |
77,50 |
| Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb |
226 |
|
142 |
62,83 |
| Ostatné miestne poplatky (hlásenie, kopírovanie) |
|
90 |
61 |
67,78 |
| Poplatok za opatrovaných |
|
136 |
81 |
59,56 |
| Miestný poplatok za komunálny odpad a drobný stav.odpad |
2 376 |
2 376 |
2 234 |
94,02 |
| Zisk z podnikania - penzión |
470 |
470 |
470 |
100,00 |
| Ostatné príjmy |
1 030 |
|
780 |
75,73 |
| Cintorínske poplatky |
|
40 |
14 |
35,00 |
| Príjmy z výťažkov lotérie a iných podobných hier |
|
20 |
23 |
115,00 |
| Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb |
|
500 |
273 |
54,60 |
| Príjmy z prevodu rezervného fondu |
|
470 |
470 |
100,00 |
| Príjmy z účtov finančného hospodárenia |
140 |
140 |
124 |
88,57 |
| Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a popl.rodičov |
1 361 |
1 361 |
1 361 |
100,00 |
| Príjmy od klientov stacionára |
150 |
150 |
128 |
85,33 |
| |
|
|
|
|
| GRANTY A TRANSFÉRY |
|
|
|
|
| Granty ( príspevky) |
690 |
|
692 |
100,29 |
| Združenie obcí na spoločný úrad |
|
572 |
591 |
103,32 |
| Dotácia na stavebnú činnosť z KSU |
|
118 |
101 |
85,59 |
| Transféry (dotácie) |
221 |
|
206 |
93,21 |
| Decentralizačná dotácia na činnosť matriky |
|
141 |
144 |
102,13 |
| Soc.sféra - aktivačný príspevok a rodinné |
|
80 |
62 |
77,50 |
| Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na školstvo |
8 472 |
|
8 472 |
100,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU v tisícoch SK |
|
|
|
% |
| |
33827 |
|
32 704 |
96,68 |
| SPRÁVA OBCE |
|
|
|
|
| Mzdy a platy |
5 580 |
5 580 |
5200 |
93,19 |
| Odvody do fondov |
2 030 |
2 030 |
1 677 |
82,61 |
| Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby |
4 217 |
|
5 353 |
126,94 |
| Elektrická energia |
|
130 |
162 |
124,62 |
| Plyn |
|
220 |
546 |
248,18 |
| Telefón |
|
300 |
211 |
70,33 |
| Poplatky- televízia,rádio |
|
6 |
3 |
50,00 |
| Poštovné |
|
150 |
121 |
80,67 |
| Materiál,náhradné diely a pracovné náradia |
|
400 |
520 |
130,00 |
| Stravovanie |
|
250 |
296 |
118,40 |
| Benzín |
|
120 |
122 |
101,67 |
| Servis a údržba vozidiel , splátka leasingu |
|
150 |
131 |
87,33 |
| Vodné, stočné |
|
180 |
277 |
153,89 |
| Opravy a údržby budov, vrátane škôl a štadióna |
|
710 |
1101 |
155,07 |
| Školenia a kurzy |
|
20 |
17 |
85,00 |
| Repre-občerstvenie,dary,ocenenia |
|
385 |
248 |
64,42 |
| Poistenie budov a úrazové pistenie zamestnancov |
|
90 |
93 |
103,33 |
| Prídel do sociálneho fondu |
|
120 |
136 |
113,33 |
| Poplatky, odvody, dane |
|
10 |
12 |
120,00 |
| Advokátske a komerčné služby,štúdie |
|
146 |
229 |
156,85 |
| Vyúčtovanie stravného,motivačného,školských potrieb a volieb |
|
20 |
20 |
100,00 |
| Odmeny poslancom a členom komisií |
|
510 |
544 |
106,67 |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
|
300 |
425 |
141,67 |
| Poplatky banke a auditorské služby |
60 |
60 |
68 |
113,33 |
| Cestná doprava |
1 200 |
|
748 |
62,33 |
| Oprava ciest a chodníkov |
|
900 |
622 |
69,11 |
| Štúdie, expertízy a posudky |
|
200 |
126 |
63,00 |
| Geometrické plány |
|
100 |
0 |
0,00 |
| Nakladanie s odpadmi |
2 655 |
|
2 843 |
107,08 |
| Vývoz odpadu firmou Petmas |
|
1 152 |
1 354 |
117,53 |
| Vývoz odpadu 2x ročne a likvidácia čierných skládok |
|
260 |
216 |
83,08 |
| Vývoz plastov firmou Triada |
|
159 |
168 |
105,68 |
| Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake |
|
984 |
1015 |
103,15 |
| Nákup vriec a výroba nálepiek |
|
40 |
35 |
103,15 |
| Údržba zberového dvora a oplotenie |
|
30 |
23 |
87,50 |
| Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu |
|
30 |
32 |
106,67 |
| Mestá a obce |
225 |
|
178 |
79,11 |
| Materiál, náhradné diely a opravy |
|
100 |
155 |
155,00 |
| Údržba detských ihrísk |
|
30 |
23 |
76,67 |
| Údržba a oplotenie Harušťák |
|
50 |
0 |
0,00 |
| Vodomerné šachty , stacionár a OcU |
|
45 |
0 |
0,00 |
| OKŠK - vyúčtovanie za rok 2005 |
350 |
|
364 |
104,00 |
| Energie, odstupné a mzdy |
|
350 |
364 |
104,00 |
| Ochrana prírody a krajiny |
460 |
|
363 |
78,91 |
| Materiál a náhradné diely |
|
50 |
47 |
94,00 |
| Sadenice, stromy a kríky |
|
80 |
28 |
35,00 |
| Pohonné hmoty |
|
80 |
74 |
92,50 |
| Servis, opravy a údržba vozidla |
|
50 |
51 |
102,00 |
| Údržba verejnej zelene |
|
50 |
5 |
10,00 |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
|
150 |
158 |
105,33 |
| Verejné osvetlenie |
1 630 |
|
1 559 |
95,64 |
| Spotreba elektrickej energie |
|
1500 |
1372 |
91,47 |
| Materiál a náhradné diely |
|
50 |
32 |
69,00 |
| Oprava verejného osvetlenia |
|
80 |
155 |
193,75 |
| Miestny rozhlas |
50 |
|
37 |
74,00 |
| Oprava miestneho rozhlasu |
|
50 |
37 |
74,00 |
| Cintoríny |
126 |
|
119 |
94,44 |
| Spotreba elektrickej energie |
|
20 |
22 |
110,00 |
| Vodné, stočné |
|
11 |
7 |
63,64 |
| Materiál a náhradné diely |
|
12 |
0 |
0,00 |
| Údržba cintorínov - Stríž, vymaľovanie |
|
83 |
90 |
108,43 |
| Transféry - dotácie |
2 199 |
|
2 101 |
95,54 |
| Spoločenské organizácie,združenia,nadácie,cirkvi |
|
2 169 |
2 045 |
94,28 |
| Členské príspevky -združ.miest a obcí a reg.centrum vzdelávania |
|
30 |
56 |
186,67 |
| Školy a školské zariadenia |
8 432 |
|
8 432 |
100,00 |
| Základná škola-školská družina |
|
286 |
286 |
100,00 |
| Materská škola |
|
3 264 |
3 264 |
100,00 |
| Základná umelecká škola |
|
2 221 |
2 221 |
100,00 |
| Školská jedáleň |
|
1 300 |
1 300 |
100,00 |
| Prevod vlastných príjmov na ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠJ |
|
1 361 |
1 361 |
100,00 |
| Ďalšie sociálne služby - stacionár |
664 |
|
563 |
84,79 |
| Mzdy a odvody |
|
334 |
300 |
89,82 |
| Energie |
|
65 |
185 |
284,62 |
| Ostatné náklady |
|
14 |
8 |
57,14 |
| Oprava a údržba budovy |
|
170 |
13 |
7,65 |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
|
6 |
9 |
150,00 |
| Stravné |
|
75 |
48 |
64,00 |
| Ďalšie sociálne služby - staroba |
525 |
|
455 |
86,67 |
| Stravovanie |
|
150 |
111 |
74,00 |
| Občerstvenie |
|
50 |
23 |
46,00 |
| Príspevok na sociálny taxík |
|
80 |
75 |
93,75 |
| Jednorazové peňažné dávky |
|
245 |
246 |
100,41 |
| Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi |
85 |
|
67 |
78,82 |
| Jednorazové peňažné dávky |
|
85 |
67 |
78,82 |
| Spoločný stavebný úrad |
925 |
|
1 074 |
116,11 |
| Mzdy |
|
530 |
678 |
127,92 |
| Odvody do fondov |
|
185 |
211 |
114,05 |
| Poplatok za telefón |
|
30 |
37 |
123,33 |
| Príspevok obce na spoločný stavebný úrad |
|
|
0 |
0,00 |
| Kancelárske potreby |
|
120 |
83 |
69,17 |
| Prenájom |
|
60 |
65 |
108,33 |
| Miestné kultúrne stredisko |
822 |
|
690 |
83,94 |
| El.energie |
|
120 |
115 |
95,84 |
| Spotreba plynu |
|
200 |
231 |
115,50 |
| Vodné stočné |
|
32 |
10 |
31,25 |
| Spravodaj obce |
|
150 |
120 |
80,00 |
| Spotreba materiálu, knižnica |
|
20 |
20 |
100,00 |
| Kultúrne akcie |
|
100 |
144 |
144,00 |
| Opravy, údržba a prevádzka |
|
200 |
50 |
25,00 |
| Matrika |
141 |
|
144 |
107,13 |
| Mzdy a odvody |
|
110 |
120 |
109,09 |
| Materiál |
|
31 |
24 |
77,42 |
| Matrika |
360 |
|
|
|
| Mzdy a odvody hradené OcU |
|
|
360 |
|
|
 |
|
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 