Programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2012

Programový rozpočet obce Dunajská Lužná 2012 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkcie, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtu obce Dunajská Lužná je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

V programovom rozpočte na rok 2012 sú výdavky obce Dunajská Lužná zostavené do 11 programov:

Programy obce Dunajská Lužná na rozpočtový rok 2012

Program:	1:	Plánovanie, manažment a kontrola
	2:	Interné služby obce
	3:	Služby občanom
	4:	Odpadové hospodárstvo
	5:	Komunikácie
	6:	Vzdelávanie
	7:	Šport
	8:	Kultúra
	9:	Prostredie pre život
	10:	Sociálne služby
	11:	Administratíva

Programy a podprogramy obce Dunajská Lužná na rozpočtový rok 2012

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogramy: 1.1. Výkon funkcie starostu
1.2. Kontrolná činnosť

Program 2. Interné služby obce

Podprogramy: 2.1. Zasadnutia orgánov obce
2.2. Hospodárska správa
2.3. Vzdelávanie zamestnancov obce
2.4. Autodoprava

Program 3. Služby občanom

Podprogramy: 3.1. Činnosť matriky
3.2. Činnosť spoločného stavebného úradu
3.3. Cintorínske služby
3.4. Miestny rozhlas

Program 4. Odpadové hospodárstvo

Podprogramy: 4.1. Zvoz a odvoz odpadu
4.2. Zneškodňovanie odpadu

Program 5. Komunikácie

Podprogram: 5.1. Správa údržba pozemných komunikácií

Program 6. Vzdelávanie

Podprogramy: 6.1. Základná škola
6.2. Školský klub detí
6.3. Školská jedáleň
6.4. Základná umelecká škola
6.5. Materská škola

Program 7. Šport

Podprogram: 7.1. Dotácia na šport

Program 8. Kultúra

Podprogramy: 8.1. Kultúrne pamiatky
8.2. Knižnica
8.3. Podpora kultúrneho strediska

Program 9. Prostredie pre život

Podprogramy: 9.1. Verejné osvetlenie
9.2. Ochrana prírody a krajiny
9.3. Rozvoj obce

Program 10. Sociálne služby

Podprogramy: 10.1. Zriadenie opatrovateľskej služby
10.2. Dôchodcovia
10.3. Sociálny taxík
10.4. Rodinná politika

Program 11. Administratíva

Podprogram 11.1 Administratíva – správa obce

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet obce Dunajská Lužná bude podliehať pravidelnému hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia daných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích
správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce.

Program
Program je ucelená časť, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu.

Podprogram
Špecifikuje skupiny programu, vzájomne súvisiace aktivity. Každý podprogram má priradený stručný názov.

Cieľ
Krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase ako priamy efekt pôsobenia výstupov /do 1 roka/

Výstupy
Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Dunajská Lužná

Výsledok
Výsledok sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Monitorovanie
Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Navrhovaný rozpočet príjmov na rok 2012.

Bežné príjmy

2 518 224,- €

Bežné príjmy sú tvorené príjmami daňovými, nedaňovými a z grantov a transferov.

Hlavnú položku bežných daňových príjmov tvoria podielové dane z príjmov fyzických osôb, vo výške 1 073 180,- €. Táto položka je stanovená podľa kritérií vychádzajúcich z ustanovení Nariadenia vlády SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samosprávy a je určená podielom - 55% na správu úradu, 40% na originálne kompetencie (materská škola, základná umelecká škola, školský klub a školská jedáleň) a 5% na sociálnu sféru.

Ďalšiu z hlavných položiek bežného príjmu tvoria dane z nehnuteľnosti v sume 260 000,- €, nasledujú príjmy z miestnych daní - z dane za psa 8 975,- €, daň za ubytovaciu kapacitu 5 000,-€, daň za nevýherné a predajné automaty 160,- €, daň za užívanie verejného priestranstva 17 500,- € a nemalú položku, 128 000,- €, tvorí miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Napriek tomu, z príjmu za komunálny odpad nie sú kryté náklady spojené s likvidáciou odpadu.

Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmu z podnikania a vlastníctva majetku 108 235,- €. V tom sú príjmy za prenájom pôdy 11 650,- €, príjmy z prenájmu budov a stavieb 38 100,- €.

Príjmy od klientov denného stacionára sú 4 500,- €. Príjmy z administratívnych poplatkov, poplatky za výherné automaty, správne poplatky,
poplatky za opatrovaných, príjem z recyklačného fondu za vyseparované druhotné suroviny z komunálneho odpadu a ostatné miestne poplatky sú rozpočtované v sume 56 939,- €.

Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb sú rozpočtované vo výške 8 500,- €. Tvoria ich najmä sponzorské príspevky a dobrovoľné príspevky na občiansku vybavenosť.

Vlastné príjmy školských zariadení sú vo výške 64 880,- € a v príjmovej časti bežného rozpočtu obce sa nerozpočtujú.

Medzi granty a transfery patria všetky príspevky a dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti rozvoja životného prostredia, kultúry v sume 500,- €, na spoločný stavebný úrad - zlúčený zo štyroch obcí, ktoré prispievajú na jeho činnosť sumou 28 000,- €.

V rámci transferov v rámci verejnej správy tvorí decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií na Základnú školu 573 426,- €, na vzdelávacie poukazy a dopravné 20 092,-€, dotácia na činnosť matriky 9 800,- €, z ostatných položiek potom väčšiu príjmovú položku tvoria – dotácia na spoločný stavebný úrad ( 5 000,- €), parlamentné voľby (4 000,-€), na evidenciu obyvateľov (1 700,-€) a dotácia z recyklačného fondu (4 500,- €).

Pohľadávky za roky 2006-2011 sú zložené z pohľadávok nedaňových za nájom poľnohospodárskej pôdy 7 325,- €, za nájom nebytových priestorov 4 707,- €, nájomné byty 17 404,- €, nedoplatky komunálny odpad 20 349,- €, rôzne pohľadávky za energie v MŠ NK, za energie nájomné byty a rozvoz stravy 30 762,- €
a daňových zložených z pohľadávok za užívanie verejného priestranstva 7 372,- €, za ubytovanie 124,- €, miestne dane a daň za psa 24 428,- €

Kapitálové príjmy

642 260,- €

V rámci kapitálového rozpočtu obce sú na rok 2012 plánované nedaňové príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 245 990,- € za pozemky určené na záhradky a predaj pozemkov pri telefónnej ústredni v hodnote 150 000,- €.

Príjmy z príspevkov právnických a fyzických osôb na občiansku vybavenosť v obci sú v rámci položky Granty a transfery očakávané vo výške 20 000,- € z toho prostriedky vo výške 8 000,- € sú účelovo viazané na výstavbu novej MŠ v N. Lipnici.

Vo výške 226 270,- € sú rozpočtované očakávané príjmy z Projektu EÚ – Športová ulica rekonštrukcia a revitalizácia – refundácia 95% faktúr.

Príjmové finančné operácie

1 016 537,- €

Hlavnú položku príjmových finančných operácií predstavuje úver, ktorý si obec plánuje zobrať na výstavbu novej materskej školy v Novej Lipnici. Druhá položka je nevyčerpaná dotácia v roku 2011 – MŠ vo výške 4 111,- €

Navrhovaný rozpočet výdavkov na rok 2012.

Bežné výdavky

2 465 289,- €

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

84 884,- €

Zámer: Dunajská Lužná obec s dobrými podmienkami pre život.

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom obce, zabezpečenie aktívnej účasti obce Dunajská Lužná v záujmových združeniach a organizáciách. Program zahŕňa plat starostu a hlavného kontrolóra a všetky výdavky s nimi spojené, ročné poplatky obce za členské /RVC, mikroregión Podunajsko.