Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2013
Schválený rozpočet, bežné výdavky, na rok 2013 a roky 2014, 2015
Schválený rozpočet, bežné príjmy, na rok 2013 a roky 2014, 2015
Schválený rozpočet, kapitálové výdavky, na rok 2013 a roky 2014, 2015
Schválený rozpočet, kapitálové príjmy, na rok 2013 a roky 2014, 2015
Programový rozpočet obce Dunajská Lužná 2013 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkcie, obsah a prezentáciu.
Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtu obce Dunajská Lužná je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie vybraných cieľov samosprávy , ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.
V programovom rozpočte na rok 2013 sú výdavky obce Dunajská Lužná zostavené do 11 programov:
Programy obce Dunajská Lužná na rozpočtový rok 2013
Program | 1: Plánovanie, manažment a kontrola 2: Interné služby obce 3: Služby občanom 4: Odpadové hospodárstvo 5: Komunikácie 6: Vzdelávanie 7: Šport 8: Kultúra 9: Prostredie pre život 10: Sociálne služby 11: Administratíva |
Programy a podprogramy obce Dunajská Lužná na rozpočtový rok 2013
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogramy:
1.1. Výkon funkcie starostu
1.2. Kontrolná činnosť
Program 2. Interné služby obce
Podprogramy:
2.1. Zasadnutia orgánov obce
2.2. Hospodárska správa
2.3. Vzdelávanie zamestnancov obce
2.4. Autodoprava
Program 3. Služby občanom
Podprogramy:
3.1. Činnosť matriky
3.2. Činnosť spoločného stavebného úradu
3.3. Cintorínske služby
3.4. Miestny rozhlas
Program 4. Odpadové hospodárstvo
Podprogramy:
4.1. Zvoz a odvoz odpadu
4.2. Zneškodňovanie odpadu
Program 5. Komunikácie
Podprogram:
5.1. Správa údržba pozemných komunikácií
Program 6. Vzdelávanie
Podprogramy:
6.1. Základná škola
6.2. Školský klub detí
6.3. Školská jedáleň
6.4. Základná umelecká škola
6.5. Materská škola
Program 7. Šport
Podprogram: 7.1. Dotácia na šport
Program 8. Kultúra
Podprogramy:
8.1. Kultúrne pamiatky
8.2. Knižnica
8.3. Podpora kultúrneho strediska
Program 9. Prostredie pre život
Podprogramy:
9.1. Verejné osvetlenie
9.2. Ochrana prírody a krajiny
9.3. Rozvoj obce
Program 10. Sociálne služby
Podprogramy:
10.1. Zriadenie opatrovateľskej služby
10.2. Dôchodcovia
10.3. Sociálny taxík
10.4. Rodinná politika
Program 11. Administratíva
Podprogram
11.1 Administratíva – správa obce
Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia cieľov, ktoré si samospráva stanovila.
Programový rozpočet obce Dunajská Lužná bude podliehať pravidelnému hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia daných cieľov.
Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce.
Program
Program je ucelená časť, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu.
Podprogram
Špecifikuje skupiny programu, vzájomne súvisiace aktivity. Každý podprogram má priradený stručný názov.
Cieľ
Krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase ako priamy efekt pôsobenia výstupov / do 1 roka /
Výstupy
Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Dunajská Lužná
Výsledok
Výsledok sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.
Monitorovanie
Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.
Navrhovaný rozpočet príjmov na rok 2013.
Bežné príjmy | 2 485 552,- € |
Bežné príjmy sú tvorené príjmami daňovými, nedaňovými a z grantov a transferov.
Hlavnú položku bežných daňových príjmov tvoria podielové dane z príjmov fyzických osôb, vo výške 1 073 180,- €. Táto položka je stanovená podľa kritérií vychádzajúcich z ustanovení Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samosprávy a je určená podielom - 55% na správu úradu, 40% na originálne kompetencie (materská škola, základná umelecká škola, školský klub a školská jedáleň) a 5% na sociálnu sféru.
Ďalšiu z hlavných položiek bežného príjmu tvoria dane z nehnuteľnosti v sume 260 000,- €, nasledujú príjmy z miestnych daní - z dane za psa 8 975,- €, daň za ubytovaciu kapacitu 5 000,-€, daň za nevýherné a predajné automaty 160,- €, daň za užívanie verejného priestranstva 17 500,- € a nemalú položku, 148 000,- €, tvorí miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Napriek tomu, z príjmu za komunálny odpad nie sú kryté náklady spojené s likvidáciou odpadu.
Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmu z podnikania a vlastníctva majetku 108 235,- €. V tom sú príjmy za prenájom pôdy 11 650,- €, príjmy z prenájmu budov a stavieb 38 100,- €.
Príjmy od klientov denného stacionára sú 4 500,- €.
Príjmy z administratívnych poplatkov, poplatky za výherné automaty, správne poplatky, poplatky za opatrovaných, príjem z recyklačného fondu za vyseparované druhotné suroviny z komunálneho odpadu a ostatné miestne poplatky sú rozpočtované v sume 61 439,- €.
Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb sú rozpočtované vo výške 8 500,- €. Tvoria ich najmä sponzorské príspevky a dobrovoľné príspevky na občiansku vybavenosť.
Vlastné príjmy školských zariadení sú vo výške 90 979,- € a v príjmovej časti bežného rozpočtu obce sa nerozpočtujú.
Medzi granty a transfery patria všetky príspevky a dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti rozvoja životného prostredia, kultúry v sume 500,- €, na spoločný stavebný úrad - zlúčený zo štyroch obcí, ktoré prispievajú na jeho činnosť sumou 28 000,- €.
V rámci transferov v rámci verejnej správy tvorí decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií na Základnú školu 604 110,- €, na vzdelávacie poukazy a dopravné 21 800,-€, dotácia na činnosť matriky 9 800,- €, z ostatných položiek potom väčšiu príjmovú položku tvoria – dotácia na spoločný stavebný úrad ( 5 000,- €), voľby (4 000,-€), na evidenciu obyvateľov (1 700,-€) a dotácia z recyklačného fondu (4 500,- €).
Kapitálové príjmy | 411 203,- € |
V rámci kapitálového rozpočtu obce sú na rok 2013 plánované nedaňové príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 10 000,- € za ostané pozemky a predaj pozemkov pri telefónnej ústredni v hodnote 150 000,- €.
Vo výške 251 203,- € sú rozpočtované očakávané príjmy z Projektu EÚ – Športová ulica rekonštrukcia a revitalizácia – refundácia 95% faktúr.
Príjmové finančné operácie | 1 012 426,- € |
Hlavnú položku príjmových finančných operácií predstavuje úver, ktorý si obec plánuje zobrať na výstavbu novej materskej školy v Novej Lipnici.
Navrhovaný rozpočet výdavkov na rok 2013
Bežné výdavky | 2 465 289,- € |
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 81 884,- € |
Zámer: Dunajská Lužná obec s dobrými podmienkami pre život.
Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom obce, zabezpečenie aktívnej účasti obce Dunajská Lužná v záujmových združeniach a organizáciách. Program zahŕňa plat starostu a hlavného kontrolóra a všetky výdavky s nimi spojené, ročné poplatky obce za členské /RVC, mikroregión Podunajsko.
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce
Program 2: Interné služby obce | 41 768,- € |
Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy
Komentár k programu: Program zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií - odmeny poslancov OZ a komisií. Patria sem aj výdavky na zvyšovanie kvalifikácie a odborných preškolení všetkých zamestnancov obce, poplatky za školenia a semináre a výdavky spojené s autodopravou.
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ programu: bezproblémový priebeh zasadnutia orgánov obce / zabezpečiť príležitostné vzdelávanie zamestnancov a zabezpečenie schopnosti zamestnancov obce, pracovať podľa aktuálnych predpisov.
Program 3: Služby občanom | 112 203,- € |
Zámer: Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce
Komentár k programu: Program zahŕňa zabezpečovanie osvedčovania listín, overovania podpisov, zabezpečovanie občianskych obradov, slávností, zabezpečovanie chodu stavebného a matričného úradu, cintorínskych služieb. V rámci podprogramu cintorínske služby je plánovaná oprava oplotenia, chodníka a parkoviska cintorína v časti Jánošíková, oprava vchodovej brány a hlavného kríža v cintoríne časti N.K. V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 6 500,- € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva.
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ programu: Zabezpečiť rýchle, promptné vybavenie stavebných záležitostí, kvalitný prehľad evidencie a chod matričnej agendy, funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.
Program 4: Odpadové hospodárstvo | 154 400,- € |
Zámer: Obec Dunajská Lužná – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva
Komentár k programu: Obec Dunajská Lužná je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Predmetom programu je zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na území obce /z domácností, z cintorínov, od kultúrneho domu/ s pravidelným odvozom.
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ: čistá obec bez čiernych skládok
Program 5: Komunikácie | 46 000,- € |
Zámer: Bezpečné a upravené cesty a priestranstvá obce
Komentár k programu: Program zahŕňa starostlivosť a údržbu pozemných komunikácií v letnom aj v zimnom období. Opravu výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch ( chodníky Miloslavovská, ulica Pri Hrádzi).
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov v obci dobudovaním chodníkov a lepších ciest.
Program 6: Vzdelávanie | 1 229 949,- € |
Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Dunajská Lužná
Komentár k programu: Program zabezpečuje kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v základnej škole a materskej škole zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a školské stravovanie. Program zahŕňa platy zamestnancov materskej školy základnej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a základnej umeleckej školy, odvody do poisťovní, na daňový úrad a všetky bežné výdavky predškolských a školských zariadení.
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú školskú, predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci
Program 7: Šport | 21 000,- € |
Zámer: Podpora rozvoja športových aktivít v obci
Komentár k programu: Rozpočtované výdavky na podporu športových klubov a organizácií pôsobiacich na území obce.
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ: Výpomoc športovým organizáciám na činnosť.
Program 8: Kultúra | 118 953,- € |
Zámer: kultúrne vyžitie všetkých obyvateľov obce Dunajská Lužná
Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na dotácie pre cirkvi a prevádzku kultúrneho domu na využitie pre kultúrne a spoločenské podujatia. Zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv Dňa matiek, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším a vianočného posedenia, „Babská“ – fašiangová zábava, atď. Ďalej údržby budovy kultúrneho domu, nákup inventáru do kuchyne KD, nákup kníh do knižnice, vydávanie Lužnianského občasníka.
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ: Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícii v obci.
Program 9: Prostredie pre život | 149 872,- € |
Zámer: Dunajská Lužná, obec kde sa jej obyvatelia cítia príjemne
Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, verejné priestranstvá. Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod. Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky na rok 2013 vo výške 86 125,- € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia zabezpečené dodávateľskou firmou.
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ: Trvalo udržateľný rozvoj obce
Program 10: Sociálne služby | 56 935,- € |
Zámer: Podpora starších obyvateľov a sociálne slabších skupín obyvateľov
Komentár k programu: Program Sociálne služby, ktorého cieľom je pomoc starším obyvateľom a sociálne slabším skupinám obyvateľov. Zahŕňa výdavky na denný stacionár, sociálny taxík, jednorazové podpory starších obyvateľov a pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi.
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ: Pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.
Program 11: Administratíva | 459 100,- € |
Zámer: Funkčný chod obecného úradu
Komentár k programu: Obecný úrad zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. V rámci tejto aktivity sú financované platy, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, inde nešpecifikované, v zmysle platných predpisov. Patria sem odvody poistného pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a doplnkové dôchodkové poistenie, stravné lístky pre zamestnancov. V rámci tovarov a služieb sú výdavky na poštovné, telefónne poplatky, cestovné výdavky súvisiace s pracovnými cestami, poistenie majetku obce, obstaranie kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb, odvod do SF, opravy a údržby obecných budov, výdavky spojené s parlamentnými voľbami, advokátske, audítorské a iné komerčné služby.
Merateľný ukazovateľ: % plnenia
Cieľ: Ústretová administratíva obce
Kapitálové výdavky | 1 423 242,- € |
Program 5: Komunikácie | 66 500,- € |
Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na rekonštrukciu a dobudovanie komunikácií. Vybudovanie nového chodníka na Orechovej ulici a vybudovanie cesty – Tehelná bez chodníka.
Program 6: Vzdelávanie | 40 000,- € |
Komentár k programu: Program zahŕňa prostriedky na vybudovanie vzduchotechniky v školskej jedálni.
Program 9: Prostredie pre život | 1 316 742,- € |
Komentár k programu: Rozpočtované prostriedky súvisia s projektom z fondov EÚ „Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná“, pracovne nazvaného „Športová ulica“ , v druhom prípade sú rozpočtované finančné prostriedky na podanie žiadosti na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt revitalizácie parku M. R. Štefánika, na ktorý je spracovaná dokumentácia. Tento program obsahuje aj výdavky na spoluúčasť obce na projektoch - zateplenie a výmena okien na OcÚ. Najväčší výdavok v tomto programe predstavuje výstavba novej materskej školy v Novej Lipnici.
Výdavkové finančné operácie | 13 875,- € |
Výdavky spojené so splácaním splátky úveru štátneho fondu rozvoja bývania na výstavu nájomných bytov.