Detail faktúry 1123000633

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1123000633
Popis plnenia:
Spotrebný materiál na údržbu zelene na STS + montérky pre pracovníka údržby budovy v MKS
Cena:
183,30 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM
IČO:
33467633
Adresa:
, 93101 Šamorín
Dátum doručenia:
6. 6. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
9. 6. 2023
Dátum vystavenia:
26. 5. 2023
Dátum zverejnenia:
27. 7. 2023