Detail faktúry 1124001355

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1124001355
Popis plnenia:
El. energia za 09/2024 - VO Čerešňová
Cena:
43,00 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SPP
IČO:
35815256
Adresa:
, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia:
2. 9. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
23. 9. 2024
Dátum vystavenia:
1. 9. 2024
Dátum zverejnenia:
18. 9. 2024