Detail faktúry 1124001371

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1124001371
Popis plnenia:
Poplatky za služby/tovar
Cena:
464,40 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
IČO:
35763469
Adresa:
, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
3. 9. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
18. 9. 2024
Dátum vystavenia:
1. 9. 2024
Dátum zverejnenia:
18. 9. 2024