Detail faktúry 1124002027

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1124002027
Popis plnenia:
El. energia - STS, vyúčtovacia faktúra za 11/2024
Cena:
235,04 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SPP
IČO:
35815256
Adresa:
, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia:
12. 12. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
3. 1. 2025
Dátum vystavenia:
11. 12. 2024
Dátum zverejnenia:
22. 1. 2025