Detail faktúry 1125000068

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1125000068
Popis plnenia:
El. energia - VO školská, krížna, pekná, mohyly, krajná, hlavná, košariská, vyúčtovacia faktúra za 12/2024
Cena:
869,58 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SPP
IČO:
35815256
Adresa:
, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia:
15. 1. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
6. 2. 2025
Dátum vystavenia:
14. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
4. 2. 2025