Detail faktúry 1125000070

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1125000070
Popis plnenia:
El. energia - VO Nová ul, vyúčtovacia faktúra za 12/2024
Cena:
245,96 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SPP
IČO:
35815256
Adresa:
, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia:
15. 1. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
6. 2. 2025
Dátum vystavenia:
14. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
4. 2. 2025