Detail faktúry 1125000318

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1125000318
Popis plnenia:
Zemný plyn - Nové Košariská 173/1, MŠ Nové Košariská - Vyúčtovacia faktúra za 01.01. - 06.02.2025
Cena:
8,48 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SPP
IČO:
35815256
Adresa:
, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia:
13. 2. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
27. 2. 2025
Dátum vystavenia:
13. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
19. 3. 2025