Detail faktúry 1125000331

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1125000331
Popis plnenia:
Servisné práce pri údržbe počítačovej techniky za 01/2025
Cena:
532,47 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
EMELIX, s.r.o.
IČO:
35804386
Adresa:
Vajanského 1632/62, 90001 Modra
Dátum doručenia:
17. 2. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
24. 2. 2025
Dátum vystavenia:
10. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
19. 3. 2025