Detail faktúry 1125000369

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1125000369
Popis plnenia:
El. energia za 03/2025 - Pri kniežacích mohylách 1530/10
Cena:
7,00 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SPP
IČO:
35815256
Adresa:
, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia:
5. 3. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
24. 3. 2025
Dátum vystavenia:
1. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
3. 4. 2025