Detail faktúry 1125000468

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1125000468
Popis plnenia:
El. energia - VO len fontána , vyúčtovacia faktúra za 02/2025
Cena:
65,57 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SPP
IČO:
35815256
Adresa:
, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia:
14. 3. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
4. 4. 2025
Dátum vystavenia:
12. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
22. 4. 2025