Detail faktúry 1125000474

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1125000474
Popis plnenia:
El. energia - VO športová, brezová 4 svietidlá, vyúčtovacia faktúra za 02/2025
Cena:
106,42 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SPP
IČO:
35815256
Adresa:
, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia:
14. 3. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
4. 4. 2025
Dátum vystavenia:
12. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
22. 4. 2025