Detail faktúry 1125000519

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1125000519
Popis plnenia:
Bublinkové fólie v kotúči
Cena:
95,82 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SERVISBAL OBALY s.r.o.
IČO:
49811169
Adresa:
, 51801 Dobruška
Dátum doručenia:
27. 3. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
8. 4. 2025
Dátum vystavenia:
27. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
22. 4. 2025