Detail faktúry 1125000650

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1125000650
Popis plnenia:
El. energia - VO lipová, sadová, vyúčtovacia faktúra za 03/2025
Cena:
290,55 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SPP
IČO:
35815256
Adresa:
, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia:
14. 4. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
5. 5. 2025
Dátum vystavenia:
10. 4. 2025
Dátum zverejnenia:
16. 5. 2025