Detail faktúry 1125000739

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1125000739
Popis plnenia:
Opravná faktúra k dokladu č. 112510162, Vyúčtovanie zemného plynu za 01.2025 - 12.2025, demontáž merača 02.04.2025 OcÚ
Cena:
2 841,66 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
Torreol, s.r.o.
IČO:
51127989
Adresa:
Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava
Dátum doručenia:
5. 5. 2025
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
14. 5. 2025
Dátum vystavenia:
30. 4. 2025
Dátum zverejnenia:
16. 5. 2025