Detail faktúry 1124001113

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1124001113
Popis plnenia:
El. energia - VO školská, krížna, pekná, mohyly, krajná, hlavná, košariská, vyúčtovacia faktúra za 06/2024
Cena:
417,35 EUR
Odberateľ:
Obec Dunajská Lužná
IČO:
00400009
Adresa:
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Dodávateľ:
SPP
IČO:
35815256
Adresa:
, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia:
16. 7. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
5. 8. 2024
Dátum vystavenia:
11. 7. 2024
Dátum zverejnenia:
23. 8. 2024